四川太极大药房连锁有限公司

仓库物资出入库管理流程

一、物资入库管理流程

1、验收流程

收货人员收货流程：货到仓库后，在电脑合同、送货单、药检单齐全的情况下，一个工作日完成验收入库工作。如需要整理的商品，及时与采购联系处理，原则上不超过二个工作日。相关业务要求：

1）进入系统查询是否有购进合同，且供应商所送货电脑信息一致。

2）核对厂家票据上出库章是否与备案章一致。且厂家要备有送货样票，送货票要与备案样票一致（颜色、票据内容）

3)将供应商送货票据和质检报告交检验报告专员核对。

4)严格按照GSP条款逐项验收。凭供货单位送货单检查药品的品名、规格、生产企业、批号、数量、有效期（收货时效期为1年的，离失效期不得低于八个月。效期为1.5年（含）以上的，离失效期不得低于有效期的一半）等是否与送货票一致。以及内、外包装有无破损、污染、霉变。 验收人员发现药品为近效期的原则上必须退货。因特殊原因需要入库的，需业务员书面签字（或电话联系）同意收货，则收货。同时业务部需通知门店同意收货，不能退回仓库。

5)对特殊管理药品和贵重药品验收时，必须同时由两人以上，逐箱(件）清点验收到最小包装。

6)对有冷藏药品要随到随验，承运商应有运输过程的冷藏措施，收货员要测量温度优先验收入库。对验收合格的药品要及时放冰箱或冰柜。

7) 收货完毕后，将收好的货应按供应商归类整理，存放在指定区域。

8)待货收完后，在供应商送货票据上签字盖章，并把票据交入票员处理。

附：药品入库作业流程图：

药品入库作业流程图	相关说明

不合格 合格	1、供应商送货

2、购进合同、备案章、质检报告的核对

3、核对好实物与送货单据信息；

4、做好合格\不合格药品的拒收与系统信息录入工作；

2、入票流程

1）勾合同。入票员将供应商的送货单与系统中的采购信息(即合同)进行核对,将品种信息录入系统中.（注：在入库过程中需注意同一货位禁止存放同品名或相似的，无货位先入999货位，待上架人员确定货位后再做修改）打印进货单交上架人员进行上架。

2）西部医药来货则在系统中进行来货勾票程序:根据来货票据在系统进货单管理勾兑销售单生成进货勾单，勾单过程中要注意核对品名、规格、厂家、数量、单价等。待确定进货单后，打印进货单交库管员（上架人员）上架。

3）上架人员上架后，入票员对货位、批号与实物不相符的要在系统中进行调整。待确定进货单上信息与实货无误后，在系统中进行复核入库记账。（备注：当天来货票据需当天入库完成） 并将进货单与供应商原票据装订一起交传票员处。

4）冲票的处理。对供应商开据有冲票的品种在系统中做退货处理。并打印退货单与供应商冲票单装订交传票员处。

3、上架流程

库房管理员根据进货单将合格品存入指定库区、货位。上架过程中需注意：

1）认真核对进货票据与实物的品名、规格、产地、批号、效期等，如发现不一致的需给入票员核实后再上架。如有破损或大量破损时，应及时与收货人员及相关人员沟通。

2）上架过程中应做到货品与货签相对应，货品批号必须分开，如果条件不允许请做左右或上下调整。货品摆放必须整齐，正面朝外，并且不能倒置。

3）上架过程中少量整件尽量拆箱上架，不得整件上架。（货位允许的情况下）

4）上架时遇到货品与所上区域剂型不相符的情况时，应及时与入票人员沟通协调，调整货位。

5）同一货位禁止存放同品名或相似的，如发现此情况将找合适的货位进行上架，并在进货票据上做标记。便于入票人员调整货位。

6）上零散液体时，应与货架边沿保留充足的距离，以防摔坏、破损。

7）收到零货库货品整件数量多的情况下，应及时作区域调整，调到整件库。

8）对进货票据上是999货位的，需要查看合适的新货位后，在票据上标记所上货位。

9）对要进行电子扫码的品种（含麻制品、冰柜品种）要一一进行扫码后再上架。

10） 对贵重品种和特殊管理药品交负责贵重品专人上架。

11）将已上架票据签字交入票员处，并将有差异的品种进行沟通说明。

12）上架人员应把当日验收合格品种全部上架完，如有特殊情况未上架的，必须在第二天上半个工作日内完成

二、物资出库管理流程

1、配送流程

1）门店配送:

由配送决策员根据门店要货计划在系统中进行配送决策后打印配送单交库管员（发货员）发货。具体流程如下：

a)门店每日按时做请货计划，根据门店销售情况系统库存自动报警生成请货单和手工添加请货单两种请货单，配送决策员在系统中进行配送决策。

b) 筛计划:先在大药房系统中进行配送决策筛出大药房品种，再在西航港系统中进行配送决策，筛选出西航港品种，最后缺货品种生成西部计划传西部开票员。

c)将大药房仓库品种在配送单管理中进行打印，打印后交库管员发货。西航港品种打印销售发货单，打印后交库管员发货。(在开票过程中系统会自动按“先产先出，近期先出”的原则出票。)

d)配送决策员要保证每天的配送单出库单打印完整，防止重打印、漏打印。如因为打印机原因造成的重打印，需要在票据上签字。

2)分中心及团购配送：

a)由业务部(发展部)开票员根据分中心或团购客户要货计划进行销售开票

b)开票员打印销售总单,经分管领导签字同意挂帐后，交财务部结算

c)财务部结算员结算后,通知仓库配送员打印销售发货单(未结算的销售单系统不能打印)

2、发货复核

1）发货流程

a)发货人员拿到配送单后必须先查看配送单前后店名是否一致，有无夹杂其他店的配送单。

b)发货员根据门店配送单发货，发货应按配送单的内容按票的顺序（第一个品种）逐项核对发货，存放整齐，规范，先发零货（如数量不足在票上注明实发数）后发整件，并在数量处打“√”。

c)发货必须按批号发货。如所发货品批号不一致，应先发老批号。发货时应保持货架整洁，如遇开箱时必须整齐摆放上架，方可发货。

d)发货时如对规格、包装有疑问，需仔细核对无误，方可发货。

e)发货过程中如有需要出库扫码的货品（含麻制品、冰柜品种）必须做到一一扫描。

f)发货时如果找不到货，必须先核查库存仔细查找，如的确未找到可以请组长或负责该货位的人员帮忙找。再确定是否做冲票。

g)发货员在发货过程中发现因破损污染霉变、近效期、帐实不符等造成的差货需要在冲票本上登记差货信息，并在票面注明实发**盒，冲**盒。待冲票打印出后签字，并随货同行。

h)发完后在票上签字，送到复核处。并按门店将货品堆放在一起。

2）复核流程

a）复核人员凭发货员的配送单复核。复核前必须核对配送单店名是否一致，有无夹杂其他门店票。

b）装箱时必须注意检查装货的空箱子上有无双标签或多标签的情况。

c）根据配送单或销售单，对照药品复核装箱，并在箱外注明箱号：**店**箱号。

d）有液体的、易破损的必须用结实小箱装，中间必须用纸板或杂物保护，切勿倒置。要贴上“内有液体，小心轻放”标签。

e）冰柜品种的要单独装箱并要附有冰袋.并在箱外注明是“针剂品种”。

f）复核过程中应边复核边勾单，并在配送单票据注明每个货品所装箱的箱号。

g）复核完毕后检查单子看每个品种是否都勾单了，确定无误后签字盖章。

h）复核装箱后应按门店堆码摆放整齐。

I）复核完后所在区域清洁卫生必须打扫，各类标签及胶带、推车等必须放到指定位置。

3、出库交接（搬运组流程）

a）整理好本部门当天的配送单和销售发货票据，按日期整理存档保管。按送货区域和门店将大药房、西航港、分中心的配送票据归类整理。大药房的票据为两联 白色联为门店，红色联为仓库存留。西航港票据为三联：白色联为门店，红色联为仓库存留，黄色联交财务。分中心的销售票白联和黄联为分中心，红联为仓库存留。

b）将整理好的票据（门店联或单位联）在票据上注明**店或**单位和箱号拼箱数以及总件数。

c）如是门店配送则在件数交接本上分门店登记好该门店件数号和总件数。如是分中心销售则在托运本上登记好件数号和总件数。

d）每天的冷藏药品需单独登记件数箱号，分门店将门店冷藏药品箱号登记在冷藏药品交接本上。

e）将复核人员复核出来的药品按送货区域并按门店堆箱。如门店有调货、赠品、物资等一同堆箱。堆箱过程中所贴标签要朝向外。

f）将件数交接本上登记箱号与堆码好的货品一一核对，防止登漏和件数的发漏。

g）将堆码好的货物下班前运送到西部医药出库处，并与西部医药相关人员分门店做好整件交接手续。

h）负责每日来货、退货的大件货品入库、出库的搬运工作。

附：药品出库作业流程图：

药品出库作业流程图	相关说明

有库存 无库存

1．门店根据需求写计划单到仓库

2．配送决策员在系统打印出配送单/销售单与生成缺货单

3．库管员根据配送单/销售单进行发货/生成西部缺货单由西部开票,直供品种由业务员采购

4．复核员根据配送单对药品信息进行一一核对装箱

5.将已装箱品种与车队交接/开票员在系统中出库记账

6.车队根据门店信息将货送至门店.